FaizERP.id
Login
Home Dokumentasi Supplier
Dokumentasi

Supplier

Supplier menyimpan informasi vendor yang digunakan pada purchase order, goods receipt, supplier invoice, supplier payment, dan payable report. Gunakan halaman ini untuk memahami posisi Supplier dalam alur kerja harian dan data apa yang perlu disiapkan sebelum fitur dipakai.

Kenapa Dibutuhkan

Data supplier menjaga konsistensi dokumen purchasing dan membantu melacak kewajiban payable. Dengan alur yang konsisten, tim dapat mengurangi input ulang, menjaga data tetap rapi, dan menelusuri proses bisnis dengan lebih mudah.

Workflow

  1. 1Klik menu samping Suppliers.
  2. 2Cari berdasarkan kode, nama, email, atau telepon.
  3. 3Klik Create.
  4. 4Isi kode dan nama supplier.
  5. 5Isi email, telepon, alamat, pajak, purchase credit limit, dan payment term jika diperlukan.
  6. 6Atur status menjadi aktif saat supplier sudah dapat digunakan.
  7. 7Klik Save.
  8. 8Gunakan Edit untuk mengubah informasi supplier.
  9. 9Gunakan aksi status untuk mengaktifkan atau menonaktifkan supplier.

Contoh

Rekomendasi screenshot:

  • Daftar supplier
  • Form buat supplier

Catatan

Catatan
  • Kode supplier harus unik dalam perusahaan saat ini.
  • Purchase credit limit dapat bernilai 0 jika tidak ada limit.
  • Supplier nonaktif sebaiknya tidak dipilih untuk dokumen purchasing baru.