FaizERP.id
Login
Home Dokumentasi Supplier Invoice
Dokumentasi

Supplier Invoice

Supplier Invoice mencatat tagihan supplier untuk item goods receipt yang sudah posted. Gunakan halaman ini untuk memahami posisi Supplier Invoice dalam alur kerja harian dan data apa yang perlu disiapkan sebelum fitur dipakai.

Kenapa Dibutuhkan

Fitur ini membuat payable amount yang nantinya dapat dibayar melalui Supplier Payment. Dengan alur yang konsisten, tim dapat mengurangi input ulang, menjaga data tetap rapi, dan menelusuri proses bisnis dengan lebih mudah.

Workflow

  1. 1Klik menu samping Supplier Invoice.
  2. 2Klik Create.
  3. 3Pilih goods receipt yang sudah posted.
  4. 4Isi supplier invoice number, invoice date, due date, dan notes.
  5. 5Tinjau invoice line yang otomatis dibuat.
  6. 6Klik Simpan Draft.
  7. 7Buka invoice detail.
  8. 8Klik Post untuk membuat outstanding payable.
  9. 9Gunakan Cancel dengan alasan jika diperbolehkan.

Contoh

Rekomendasi screenshot:

  • Supplier invoice list
  • Supplier invoice detail

Catatan

Catatan
  • Goods receipt harus sudah posted.
  • Nomor invoice harus unik dalam perusahaan.
  • Due date tidak boleh sebelum invoice date.
  • Posting invoice tidak membuat stock movement.