FaizERP.id
Login
Home Dokumentasi Supplier Payment
Dokumentasi

Supplier Payment

Supplier Payment mencatat alokasi payment terhadap supplier invoice yang sudah posted. Gunakan halaman ini untuk memahami posisi Supplier Payment dalam alur kerja harian dan data apa yang perlu disiapkan sebelum fitur dipakai.

Kenapa Dibutuhkan

Fitur ini mengurangi outstanding amount supplier invoice dan melacak settlement payable. Dengan alur yang konsisten, tim dapat mengurangi input ulang, menjaga data tetap rapi, dan menelusuri proses bisnis dengan lebih mudah.

Workflow

  1. 1Klik menu samping Supplier Payment.
  2. 2Klik Create.
  3. 3Pilih supplier dan payment account.
  4. 4Pilih supplier invoice posted yang masih memiliki outstanding amount.
  5. 5Isi allocation amount untuk setiap invoice.
  6. 6Klik Simpan Draft.
  7. 7Buka payment detail.
  8. 8Klik Post untuk menerapkan payment.
  9. 9Gunakan Cancel dengan alasan selama status masih draft.

Contoh

Rekomendasi screenshot:

  • Supplier payment list
  • Supplier payment detail
  • Invoice allocation section

Catatan

Catatan
  • Allocation amount tidak boleh melebihi outstanding amount invoice.
  • Payment yang sudah posted mengubah status payment invoice.
  • Posting payment tidak membuat stock movement.